差旅费报销单是企业或机构员工在完成出差任务后，报销相关费用的一种单据。为了确保报销流程的规范性和合理性，本文将为您详细介绍如何填写正规的差旅费报销单。

一、填写基本信息

1. 姓名：填写报销人的姓名。

2. 部门：填写报销人所属部门。

3. 人数：填写本次出差的实际人数。

4. 事由：填写出差的目的和任务。

5. 时间：填写出差的具体时间，包括出发日期、返回日期。

6. 地点：填写出差地的详细地址。

二、填写费用项目

1. 交通费：填写出差期间的往返火车票、机票、汽车票等交通费用。

2. 住宿费：填写出差期间的住宿费用，需注明住宿地点和每晚价格。

3. 伙食费：填写出差期间的餐饮费用。

4. 公杂费：填写出差期间的其他费用，如通讯费、杂费等。

5. 补贴标准：根据公司规定的差旅补贴标准填写。

三、填写报销金额和单据

1. 金额：根据实际发生的费用填写，需大写和小写同时填写。

2. 报销单据：将相关单据如**、车票、住宿证明等粘贴在报销单上。

3. 分类：将同类单据如火车票、住宿**等集中在一起，分类粘贴。

四、签名和审核

1. 报销人：报销人需在报销单上签名确认。

2. 部门经理：部门经理需审阅报销单的真实性，并在审核单据上注明“已核”或“属实”字样，同时签名和日期。

3. 财务部：财务部负责审核报销单的合法性和金额的精确性，并签署详细的审核意见。

4. 注意事项：报销单需用蓝色或黑色墨水笔填写，不得涂改；原始单据应整齐粘贴在原始凭证粘贴单上，严禁擅自修改、撕毁或涂抹原始单据。

通过以上步骤，即可完成正规的差旅费报销单填写。遵循这一流程，有助于确保公司财务的合规性和员工报销的合理性。